内蒙古自治区呼和浩特市发展和改革委员会2021年部门决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市发展和改革委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市发展和改革委员会是呼和浩特市人民政府主管的负责全市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的综合经济部门。多年来，在市委、政府的领导下，认真履行职能职责，严格落实关于加强部门预、决算的有关规定，确保了机关正常高效运转和发展改革各项工作的顺利开展，为推动我市经济社会发展做出了积极贡献。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区关于国民经济、社会发展战略和粮油流通、储备的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出促进全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议及措施办法；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；研究提出并组织实施全市粮油宏观调控、总量平衡以及粮油流通中长期规划、总量计划和动用市储备粮油的建议；拟订全市粮食流通体制和国有粮食购销企业改革方案并组织实施，研究提出现代粮油流通产业发展战略的建议，推动国有粮食购销企业改革；研究拟订全市粮油流通和市级储备粮油法规草案和有关政策并贯彻执行。

2、承担监测全市宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调；承担全市粮油监测预警和应急责任，负责全市粮油流通宏观调控的具体工作；研究提出全市列入国家最低收购政策范围及其他政策范围粮油品种的建议，负责政策性粮油和当地驻军粮油供应与管理。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定财政、金融、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、贯彻落实国家、自治区和我市制定的各种价格政策、法律法规和措施；负责宣传国家的价格方针、政策和法律法规；根据国家和自治区制定的价格监督检查方针、政策、任务和工作计划提出具体实施意见；依据《中华人民共和国价格法》，负责对全市商品价格、服务价格和行政事业性收费进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；负责规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为以及互相串通操纵市场哄抬价格的违法行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；负责监督检查价格改革方案和价格调控管理措施的贯彻落实，提出加强和改进价格宏观调控管理的建议和意见；负责推进价格公共服务工作，为消费者和经营者提供政策、信息等项服务，畅通服务对象价格利益诉求渠道，化解价格矛盾和纠纷；负责组织指导价格社会监督工作，依法受理公民、法人或其他组织对价格违法行为的举报、投诉，承办价格举报案件，规范商品、服务的明码标价；负责依法受理下一级价格检查部门处理案件的行政复议，依法撤销或纠正其违法行政行为；负责查处的价格违法案件所引起的行政诉讼的应诉工作；负责对粮油收购、储存环节的粮油质量安全和原粮卫生的监督管理；负责全市国有粮食购销企业和粮食流通的行业管理，及粮油市场体系建设，拟订行业发展规划并组织实施；推进全市粮油流通科技进步和新技术推广；研究拟订全市粮油质量管理办法和地方质量标准；负责相关对外交流与合作。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报国家自治区审批核准的重大建设项目；安排中央、自治区和我市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核、上报、备案重大建设项目，重大涉外项目和大额用汇投资项目，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划，总量平衡和结构优化的目标及政策建议；指导全市工程咨询业发展和建设项目咨询评审工作；指导和协调全市建设领域招投标工作；指导地区经济协作，协调对口支援工作，组织实施全市性经济协作工作。

7、推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济、社会发展的重大问题；拟订全市服务业、现代物流业发展战略规划和政策措施，协调解决有关重大问题；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8、承担组织编制全市主体功能区的规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全市区域协调发展和西部大开发规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和政策建议；承担全市对外开放工作；综合协调全市开发区的规划和发展工作。

9、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物质储备规划，负责组织全市战略物质的收储、动用、轮换和管理。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和年度计划；参与拟订全市社会发展政策办法；研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全市生态建设、环境保护规划、能源节约和综合利用的重大问题，综合协调全市环保产业和促进清洁生产的有关工作。

12、组织实施国家、自治区和我市应对气候变化的战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

13、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件；按规定指导和协调全市招投标工作；组织拟订贯彻落实国家国民经济动员政策、规划设计的措施办法，组织实施全市国民经济动员有关工作。

14、承担重大建设项目稽查责任，跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家和自治区投资政策和规定情况；组织开展对中央、自治区和全市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

15、承担市级储备粮油行政管理责任，制定市级储备粮油调动和仓储管理政策；会同市有关部门研究提出市级储备粮油和市级储备粮油的规模、总体布局并组织实施；指导全市国有粮油购销企业仓库管理工作；负责全市粮油流通基础设施建设规划、布局，确定设施建设投资项目并指导实施；指导全市粮食系统财会工作，汇总和分析财务会计报表，负责部门预算；负责全市粮油流通的统计工作。

16、承办市人民政府和自治区发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括国民经济综合科、经济开发促进科、固定资产投资科、服务业发展科、发展战略规划科、能源发展科、行政办公室、项目调度科、农牧林经济科、机关党委、价格收费管理科、人事科、粮食调控科、项目库建设发展科、经济体制综合改革科、财政金融科、生态文明协调推进科、价格调控科、财经办秘书科、基础产业科、财务科、产业协调科、粮食规划和产业发展科、合作发展促进科、高技术产业科、法规科、利用外资与境外投资科、信息与网络安全科、救灾和医药物资储备科、督导科、政务服务科、粮食储备科、经济与国防协调发展科、经济贸易和重要消费品储备科、社会发展科、粮食监督检查科、离退休人员工作科、军民融合协调发展科、科技信息与项目推进科。本部门下属单位包括：呼和浩特市发展和改革委员会本级、呼和浩特市价格认证监测中心、呼和浩特市能源管理综合行政执法支队、呼和浩特市社会信用管理中心、呼和浩特市粮油质量检测中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计12,469.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,049.37万元，增长9.19%，变动原因：一是根据当年发生的人员调入、职级工资调整等，追加了相应预算；二是当年追加了项目预算粮食政策财务挂账贷款利息、办公用房租赁及物业服务费、重大项目开工动员会经费，导致收支增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,469.99万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,049.37万元，增长9.19%，变动原因：一是根据当年发生的人员调入、职级工资调整等，追加了相应预算；二是当年追加了项目预算粮食政策财务挂账贷款利息、办公用房租赁及物业服务费、重大项目开工动员会经费，导致收支增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计12,469.99万元，其中：本年收入合计9,809.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,660.64万元；支出总计12,469.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,524.70万元，下降30.70%，主要原因：项目预算中一般行政管理事务等收支项目减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计9,809.35万元，其中：财政拨款收入9,809.35万元，占100.00%，与2020年相比，减少5,386.67万元，下降35.45%，主要原因：项目预算中一般行政管理事务等收支项目减少。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12,469.99万元，其中：基本支出4,253.91万元，占34.11%，与2020年相比，增加912.14万元，增长27.30%，主要原因：因机构改革所属单位撤并后人员增加，基本支出相应增加；项目支出8,216.08万元，占65.89%，与2020年相比，减少2,502.23万元，下降23.35%，主要原因：项目预算中一般行政管理事务等收支项目减少。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计12,469.99万元，其中：年初结转和结余2,660.64万元；支出总计12,469.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,524.70万元，下降30.70%。主要原因：项目预算中一般行政管理事务等收支项目减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计12,320.14万元，其中：基本支出4,253.91万元，占34.53%；项目支出8,066.23万元，占65.47%。

一般公共预算财政拨款支出12,320.14万元。与年初预算相比，增加899.52万元，增长7.88%，变动原因：一是根据当年发生的人员调入、职级工资调整等，追加了相应预算；二是当年追加了项目预算粮食政策财务挂账贷款利息、办公用房租赁及物业服务费、重大项目开工动员会经费，导致收支增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1,905.26万元，决算支出1909.96万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年发生的人员调入、职级工资调整等，追加了相应预算。

2．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1892.20万元，决算支出1854.98万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数的差异原因：经费使用产生部分结余。

3．发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算2.74万元，决算支出1.50万元，完成年初预算的54.74%。决算数与年初预算数的差异原因：经费使用产生部分结余。

4．发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算662.73万元，决算支出663.37万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年发生的人员调入、职级工资调整等，追加了相应预算。

5．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算560万元，决算支出644.77万元，完成年初预算的150.14%。决算数与年初预算数的差异原因：含上年结转资金。

（二）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0.00万元，决算支出50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求未安排进年初预算，当年发放相关费用时根据实际人数下达我委预算，导致差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算253.34万元，决算支出350.09万元，完成年初预算的138.19%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员退休后追加了退休工资预算。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.48万元，决算支出33.67万元，完成年初预算的122.53%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员退休后追加了退休工资预算。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算262.94万元，决算支出279.18万元，完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入、考录人员追加养老保险支出预算。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算171.37万元，决算支出523.01万元，完成年初预算的305.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革人员划转时全部追加预算并完成了职业年金虚账做实。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.91万元，决算支出74.69万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.9万元，决算支出38.28万元，完成年初预算的116.35%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.57万元，决算支出26.84万元，完成年初预算的87.8%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助支出减少。

（四）资源勘探工业信息（类）

1．建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出2.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革并入单位，因此增加预算。

2．工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出135.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革并入单位，因此增加预算。

 （五）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.2万元，决算支出205.8万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入、考录人员追加住房公积金支出预算。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算84.18万元，决算支出140.66万元，完成年初预算的167.09%。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入、考录人员追加购房补贴支出预算；一次性购房补贴预算增加。

 （六）粮油物资储备（类）

1．粮油物资事务（款）粮食挂账利息补贴（项）。年初预算0.00万元，决算支出3540万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：挂账利息当年清算后按实际金额追加预算拨付农发行。

2．粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出281.2万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上年结转预算支出。

3．粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算2904.87万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：储备粮油补贴当年由财政直接拨付企业。

4．粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）。年初预算2154.22万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：储备粮油价差补贴当年由财政直接拨付企业。

5．重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0.00万元，决算支出1563.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上年结转预算支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,253.91万元，其中：人员经费3,911.73万元，主要包括：基本工资998.13万元、津贴补贴1,026.50万元、奖金 54.56万元、绩效工资236.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.43万元、职业年金缴费539.94万元、职工基本医疗保险缴费100.98万元、公务员医疗补助缴费26.84万元、其他社会保障缴费14.35万元、住房公积金220.44万元、医疗费2.30万元、其他工资福利支出8.09万元、离休费111.37万元、退休费168.39万元、抚恤金97.96万元、生活补助23.33万元、医疗费补助0.85万元，较上年增加962.16万元，主要原因是：因机构改革人员变动等原因，工资性支出及社保缴费支出有所增加；公用经费342.18万元，主要包括：办公费56.51万元、印刷费1.80万元、咨询费4.50万元、电费0.30万元、邮电费5.44万元、取暖费4.42万元、差旅费7.65万元、维修（护）费15.59万元、培训费1.05万元、公务接待费1.17万元、专用材料费1.00万元、劳务费34.89万元、委托业务费23.78万元、福利费43.15万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用127.91万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置3.89万元，较上年减少50.02万元，主要原因是：公用经费支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.43万元，支出决算为4.60万元，完成预算的71.55%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39.03%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待费依照往年预算安排情况编制，因疫情等原因实际开展公务接待活动较少，导致差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占74.55%；公务接待费支出1.17万元，占25.45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出3.43万元，用于所属二级单位公务用车运行维护，车均运维费0.69万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.76万元，主要原因是因机构改革单位并入，公务用车运行维护费支出相应增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待费1.17万元，接待9批次，共接待117人次。主要用于一是接待北京清华同衡规划院赴我市开展黄河国家文化公园建设调研；二是接待国家发改委调研组实地调研特色小镇；三是接待国家发改委调研医废处置建设；四是接待国家发改委公共卫生防控救治能力建设调研组；五是接待济南市发改委赴我市调研商讨发起成立黄河流域城市信用联盟。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.81万元，主要原因是2021年较2020年开展公务接待活动批次、人次均有所增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少500.00万元，下降100.00%，变动原因：2020年预算安排500.00万元政府性基金预算用于支付《呼和浩特市应急物资粮油仓储物流设施项目工程前期咨询服务》，2021年没有政府性基金预算安排；支出决算149.85万元。与上年相比，减少199.80万元，下降57.14%，变动原因：《呼和浩特市应急物资粮油仓储物流设施项目工程前期咨询服务》2020年支付了349.65万元，结转到2021年支付了149.85万元。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目32个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额8,216.08万元。财政本年拨款金额5,580.94万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3,137.24万元，其中：政府采购货物支出1,570.73万元，比2020年增加1,545.82万元，增长6,205.85%，主要原因是：2021年采购应急储备物资支出1563.86万元；政府采购工程支出0.00万元，较2020年无变化；政府采购服务支出1,566.52万元，比2020年减少377.72万元，降低19.43%，主要原因是：根据工作部署安排等原因2021年采购服务项目减少。授予中小企业合同金额3,136.24万元，占政府采购支出合同总额的99.97%。其中：授予小微企业合同金额1,835.60万元，占政府采购支出合同总额的58.51%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出317.08万元，比2020年减少51.38万元，降低13.94%。主要原因是：因机构改革等原因，2021年机关运行经费支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2020年无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目26个，共涉及资金5580.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 市级冬春蔬菜储备补贴项目 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出426.90万元。从评价情况来看，2020-2021年度冬春蔬菜承储企业能够按时保质保量储备蔬菜，建立相应储备管理制度，市冬春蔬菜储备工作领导小组定期进行检查验收，充分发挥出储备菜对我市蔬菜市场平稳运行的保障作用，此项目运行良好，资金发挥效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“市级冬春蔬菜储备补贴”、“ 重大项目前期”、“重大项目开工动员会”等26 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.市级冬春蔬菜储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为469.42万元，执行数为426.90万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：2020-2021年度冬春蔬菜承储企业能够按时保质保量储备蔬菜，建立相应储备管理制度，市冬春蔬菜储备工作领导小组定期进行检查验收，充分发挥出储备菜对我市蔬菜市场平稳运行的保障作用，此项目运行良好，资金发挥效益较高。

2.重大项目前期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.78分。全年预算数为700万元，执行数为124.31万元，完成预算的17.76%。项目绩效目标完成情况：对全市2021年重点建设项目和重大前期项目计划拟开展前期工作的项目予以重点支持，提高项目开工率。对全市经济社会发展起到积极推动作用的重点地区、园区发展规划及相关重点项目前期开展工作予以支持，起到培育新的经济增长点的作用。帮助重大项目获取国家和自治区投资支持。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：提前谋划支出计划，避免资金支出进度受客观因素影响。

3.重大项目开工动员会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为103.73万元，执行数为103.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府工作安排，召开2次呼和浩特市重大项目集中开工动员会，动员全市上下鼓足干劲、齐心协力，全面掀起重大项目开工复工建设热潮。

4.经济社会发展宣传工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止自评之日该项目完成数量指标为一版。质量指标为一期。时效指标为3月8日。成本指标为13万元。效益指标为优化营商环境，提升我市影响力和知名度。绩效目标基本实现。

5.市本级救灾应急物资储备库管理和维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：储备库不断提高储备库物资管理水平，提升我市救灾应急处置能力，保证市本级救灾物资储备库正常运转，落实储备库库房和物资安全保障，加强防火、防盗、防潮和防鼠能力，按照市疫情防控指挥部、市应急管理局储备计划和调拨指令，履行市级救灾物资储备、调拨等职能时，做到救灾物资的安全储备和及时、高效调拨。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“市级冬春蔬菜储备补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.4分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张琪    联系电话：0471-4606787