第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5464.40万元，比2016年预算增加411.91万元，增长0.08%，增加主要原因是由于我委其他资金预算增加38万元，根据国家工资调整政策部署及人员增加，人员经费预算较去年增加352.74万元，公务费增加19.17万元。
支出预算5464.40万元，比2016年预算增加411.91万元，增长0.08%，增加主要原因是由于根据国家工资调整政策部署及人员增加，人员经费预算支出较去年增加352.74万元，公务费增加19.17万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5464.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5426.40万元，占比99%；其他资金38万元，占比1%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5464.40万元，其中：基本支出4260.03万元（人员经费3712.61万元，公用经费547.42万元），占比78%；项目支出1166.37万元，占比21%。支出主要用于以下方面：
1、“一般公共服务支出-发展与改革事务”（款）支出4005.95万元，其中2801.58万元为本部门人员工资及日常运转支出，1204.37万元为项目支出（含其他资金38万）。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”（项）846.05万元，是本部门行政事业单位离退休人员经费支出。
3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”（项）150.44万元，是本部门事业单位离退休经费支出。
4、“医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”（项）105.50万元，是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
5、“医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”（项）31.20万元，是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
6、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”（项）41.75万元，是本部门安排的公务员医疗补助经费。
7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”（项）242.33万元，是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
8、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”（项）41.18万元，是本部门新职工住房货币化补贴支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30.48万元，比上年减少0.72 万元，下降0.3%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数对比没有增减变化。
2、公务接待费6万元，与上年预算数没有增减变化。。
3、公务用车购置及运行维护费24.48万元，比上年预算减少0.72万元，主要是由于压缩三公经费所致。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年，我委机关运行经费财政拨款预算288.45万元，比上年增加19.17万元，增长0.07%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额412万元，其中：政府采购货物预算412万元。
