财务公开
当前位置:首页 > 三务公开 > 财务公开

内蒙古自治区呼和浩特市价格认证中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-23 09:00:00 来源:呼和浩特市发展和改革委员会    

内蒙古自治区呼和浩特市价格认证中心

2020年度决算公开报告

  

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市价格认证中心成立于1992年,单位性质:公益一类事业单位,我单位是发改委所属准处级单位,承担我市涉案财物价格认定职能。主要业务范围包括:对刑事、民事、经济、行政案件中各种扣押、追缴、没收及纠纷财务价格进行价格认定。  主要负责为各级纪检、监察、公、检、法、司和行政执法机构,认真落实四部委《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、国家发改委《价格认定规定》和内蒙古自治区人民政府《价格鉴证管理办法》的相关规定,这项工作是我中心长期连续性工作,是价格工作在纪检、司法领域的延伸。事关罪与非罪和罪刑相适应原则的划定,为严惩犯罪和维护社会稳定发挥作用,需按时限完成各项委托的价格认定工作。

二、机构设置

    价格认证中心独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况, 我单位编制人数21名、实有人数21名、离退休人数3名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年决算收入292.79万元,预算收入315.95万元,减少23.16万元,决算支出291.26万元,预算支出315.95万元,减少24.69万元,主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计292.79万元,其中:本年收入合计292.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.46万元;支出总计292.79万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.52万元。与2019年度相比,收入总计减少7.83万元,下降2.60%;支出总计减少7.83万元,下降2.60%。主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计292.33万元,其中:财政拨款收入292.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计291.27万元,其中:基本支出275.05万元,占94.40%;项目支出16.21万元,占5.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计292.79万元,其中:年初结转和结余0.46万元;支出总计292.79万元,其中:年末结转和结余1.52万元。与2019年度相比,收入减少7.83万元,下降2.60%;支出减少7.83万元,下降2.60%。主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计291.27万元,其中:基本支出275.05万元,占94.40%;项目支出16.21万元,占5.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.05万元,其中:人员经费248.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,较上年增加1.68万元,主要原因是:由于人员增加,导致人员经费增加;公用经费26.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、会议费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年增加2.77万元,主要原因是:由于人员增加,导致公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位2020年无财政拨款三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.54万元,主要原因是由于2020年我市公务用车制度改革,规范公务用车集中管理使用,有效降低行政成本,我单位按照要求上交公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“涉案价格认定费项目 ”等1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目“涉案价格认定费”项目,该项目绩效评价综合得分为93.57分,绩效评价结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“涉案价格认定费项目 ”等1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.  涉案价格认定费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.57分。全年预算数为24万元,执行数为15.77万元,完成预算的65.71%。

项目绩效目标完成情况:1.项目有完成数量截至12月25日全市完成各类价格认定案件901件,案值24.6亿元。比年初确定的,超额完成351件,完成年度绩效目标164%。2.目标完成质量和进度,价格认定结论能够按照委托机关约定时限完成,价格认定复核率低于≤1%。3.项目成本节约情况,依据目标计划,价格认定量增长66%专项成本未突破目标值,单位成本实现了节约。4.项目实施的社会效益①为依法快速打击各类犯罪分子提供有效依据。②为维护社会秩序,保护人民财产安全起着重要作用,社会效益成绩显著,受到了纪检监察、公检法司的好评。4.服务满意度完成情况。根据以上价格认定数量,各项案件的价格认定结论均得到了协助方的充分认可,无不良反映,满意度达到100%。

发现的主要问题及原因:部分目标如全国性的业务培训,因具体时间尚未确认,有个别目标有新变动调整,需在合理专项目标的制定上更加科学、合理。

下一步改进措施:通过绩效目标的实施,充分发挥了专项资金有效用途,明确了资金所实现的绩效目标,实现了对专项资金使用的监管,对改进工作作风,提高工作效率,遵守制度执行,发挥了重要作用,是一项有针对性的改进措施。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

涉案价格认定费

项目负责人及电话

王越文13847160006

主管部门

呼和浩特市发展和改革委员会

实施单位

呼和浩特市价格认证中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

24

15.77

10

65.71%

6.57

其中:财政拨款

24

15.77

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成各类案件550件

全市已完成各类价格认定案件901件,超额完成351件,完成率164%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:价格认定案件完成数

10

550件

901件

10








质量指标

指标1:价格认定结论率

10

100%

100%

10


指标2:价格复核裁定率

10

≥1%

1%

10


时效指标

指标1:案件完成及时率

10

100%

100%

10








成本指标

指标1:涉案价格认定费用

10

≤24万元

15.77

10








(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

指标1:为依法快速打击各类犯罪分子提供有效依据

15

13.5


生态效益指标







可持续影响指标

指标1:为维护社会秩序,保护人民财产安全起着重要作用

15

有效维护

有效维护

13.5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:纪检和司法机关满意度

10

≥90%

100%

10


总分

100


93.57


(三)部门评价项目绩效评价结果。

涉案价格认定费项目,该项目绩效评价综合得分为93.57分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出26.86万元,比2019年增加2.77万元,增长11.50%。主要原因是:日常办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少5.76万元,降低100.00%,主要原因是:由于我单位厉行节俭,2020年未购置办公用品;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:行政人员报送纪要文件用车;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:罗云    联系电话:0471-6201572


主办单位:呼和浩特市发展和改革委员会

电 话:0471-4606322

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司

蒙公网安备15010202150110号

承办单位:呼和浩特市发展和改革委员会办公室

E-Mail :hsfgwxxk@163.com

政府网站标识码 :1501000029

备 案:蒙ICP备20000349号-1 

内蒙古自治区呼和浩特市价格认证中心2020年度决算公开报告

信息来源:呼和浩特市发展和改革委员会
发布日期:2021-09-23 09:00:00

内蒙古自治区呼和浩特市价格认证中心

2020年度决算公开报告

  

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市价格认证中心成立于1992年,单位性质:公益一类事业单位,我单位是发改委所属准处级单位,承担我市涉案财物价格认定职能。主要业务范围包括:对刑事、民事、经济、行政案件中各种扣押、追缴、没收及纠纷财务价格进行价格认定。  主要负责为各级纪检、监察、公、检、法、司和行政执法机构,认真落实四部委《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、国家发改委《价格认定规定》和内蒙古自治区人民政府《价格鉴证管理办法》的相关规定,这项工作是我中心长期连续性工作,是价格工作在纪检、司法领域的延伸。事关罪与非罪和罪刑相适应原则的划定,为严惩犯罪和维护社会稳定发挥作用,需按时限完成各项委托的价格认定工作。

二、机构设置

    价格认证中心独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况, 我单位编制人数21名、实有人数21名、离退休人数3名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年决算收入292.79万元,预算收入315.95万元,减少23.16万元,决算支出291.26万元,预算支出315.95万元,减少24.69万元,主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计292.79万元,其中:本年收入合计292.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.46万元;支出总计292.79万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.52万元。与2019年度相比,收入总计减少7.83万元,下降2.60%;支出总计减少7.83万元,下降2.60%。主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计292.33万元,其中:财政拨款收入292.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计291.27万元,其中:基本支出275.05万元,占94.40%;项目支出16.21万元,占5.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计292.79万元,其中:年初结转和结余0.46万元;支出总计292.79万元,其中:年末结转和结余1.52万元。与2019年度相比,收入减少7.83万元,下降2.60%;支出减少7.83万元,下降2.60%。主要原因:2020年涉案价格认定费减少,节约成本。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计291.27万元,其中:基本支出275.05万元,占94.40%;项目支出16.21万元,占5.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.05万元,其中:人员经费248.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,较上年增加1.68万元,主要原因是:由于人员增加,导致人员经费增加;公用经费26.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、会议费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年增加2.77万元,主要原因是:由于人员增加,导致公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位2020年无财政拨款三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.54万元,主要原因是由于2020年我市公务用车制度改革,规范公务用车集中管理使用,有效降低行政成本,我单位按照要求上交公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“涉案价格认定费项目 ”等1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目“涉案价格认定费”项目,该项目绩效评价综合得分为93.57分,绩效评价结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“涉案价格认定费项目 ”等1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.  涉案价格认定费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.57分。全年预算数为24万元,执行数为15.77万元,完成预算的65.71%。

项目绩效目标完成情况:1.项目有完成数量截至12月25日全市完成各类价格认定案件901件,案值24.6亿元。比年初确定的,超额完成351件,完成年度绩效目标164%。2.目标完成质量和进度,价格认定结论能够按照委托机关约定时限完成,价格认定复核率低于≤1%。3.项目成本节约情况,依据目标计划,价格认定量增长66%专项成本未突破目标值,单位成本实现了节约。4.项目实施的社会效益①为依法快速打击各类犯罪分子提供有效依据。②为维护社会秩序,保护人民财产安全起着重要作用,社会效益成绩显著,受到了纪检监察、公检法司的好评。4.服务满意度完成情况。根据以上价格认定数量,各项案件的价格认定结论均得到了协助方的充分认可,无不良反映,满意度达到100%。

发现的主要问题及原因:部分目标如全国性的业务培训,因具体时间尚未确认,有个别目标有新变动调整,需在合理专项目标的制定上更加科学、合理。

下一步改进措施:通过绩效目标的实施,充分发挥了专项资金有效用途,明确了资金所实现的绩效目标,实现了对专项资金使用的监管,对改进工作作风,提高工作效率,遵守制度执行,发挥了重要作用,是一项有针对性的改进措施。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

涉案价格认定费

项目负责人及电话

王越文13847160006

主管部门

呼和浩特市发展和改革委员会

实施单位

呼和浩特市价格认证中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

24

15.77

10

65.71%

6.57

其中:财政拨款

24

15.77

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成各类案件550件

全市已完成各类价格认定案件901件,超额完成351件,完成率164%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:价格认定案件完成数

10

550件

901件

10








质量指标

指标1:价格认定结论率

10

100%

100%

10


指标2:价格复核裁定率

10

≥1%

1%

10


时效指标

指标1:案件完成及时率

10

100%

100%

10








成本指标

指标1:涉案价格认定费用

10

≤24万元

15.77

10








(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

指标1:为依法快速打击各类犯罪分子提供有效依据

15

13.5


生态效益指标







可持续影响指标

指标1:为维护社会秩序,保护人民财产安全起着重要作用

15

有效维护

有效维护

13.5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:纪检和司法机关满意度

10

≥90%

100%

10


总分

100


93.57


(三)部门评价项目绩效评价结果。

涉案价格认定费项目,该项目绩效评价综合得分为93.57分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出26.86万元,比2019年增加2.77万元,增长11.50%。主要原因是:日常办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少5.76万元,降低100.00%,主要原因是:由于我单位厉行节俭,2020年未购置办公用品;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:行政人员报送纪要文件用车;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:罗云    联系电话:0471-6201572