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内蒙古自治区呼和浩特市价格监测中心2020年度决算公开报告

发布日期：2021-09-23 09:00:00　来源：呼和浩特市发展和改革委员会　

内蒙古自治区呼和浩特市价格监测中心

2020年度决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

本单位为呼和浩特市发展和改革委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能：依照国家和自治区有关价格监测的规定和办法，负责我市重要商品和服务等价格监测工作，及时掌握市场价格变动情况，进行市场价格分析预测，向有关部门提供价格水平和趋势预测。

二、机构设置

1、机构情况，我单位是呼和浩特市发展和改革委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。是独立核算单位。无下级预算单位。

2、人员情况，2020年年末我单位人数为17人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政预算数为206.15万元，年末支出数为206.82万元，增加了0.67万元，增加原因是一般公共服务支出中，支出了2019年结转的资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计211.52万元，其中：本年收入合计205.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.61万元；支出总计211.52万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.71万元。与2019年度相比，收入总计减少0.07万元；支出总计减少0.07万元。主要原因：2020年有一人退休。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计205.92万元，其中：财政拨款收入205.92万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计206.82万元，其中：基本支出183.02万元，占88.50%；项目支出23.80万元，占11.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计211.52万元，其中：年初结转和结余5.61万元；支出总计211.52万元，其中：年末结转和结余4.71万元。与2019年度相比，收入减少0.07万元；支出减少0.07万元。主要原因：2020年有一人退休。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计206.82万元，其中：基本支出183.02万元，占88.50%；项目支出23.80万元，占11.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.02万元，其中：人员经费175.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年减少3.47万元，主要原因是：2020年有一人退休；公用经费7.51万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费，较上年减少0.90万元，主要原因是：2020年有一人退休。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.67万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.67万元，用于公务车保险费、公务车保养费、公务车燃油费，车均运维费0.67万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.29万元，主要原因是根据财政要求，公务车运行维护费减少30%，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共有3个，共涉及资金12.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“价格监测预警工作经费”、“体检费”、“引进人才安置费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.54万元，政府性基金支出0万元。其中，对“价格监测预警工作经费”、“体检费”、 “引进人才安置费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均已完成，严格按照项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用资金情况，很好的完成了各项目绩效指标，对促进部门履行绩效目标由较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“价格监测预警工作经费”、“体检费”、“引进人才安置费”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “价格监测预警工作经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的价格监测统计工作，数据上报率90%以上，项目已经完成100%支付。发现的主要问题及原因：项目监测点每年有变动，原因是经营者经营状况变化。下一步改进措施：下一步将更加完善价格监测点的选取，更加及时发布相关消息。

2. “体检费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：已经对全部在职和退休职工发放体检卡，每张体检卡金额为1000元，项目已经完成100%支付。发现的主要问题及原因：退休职工联系困难。下一步改进措施：下一步将积极联系退休职工，建立他们的联系方式。

3. “引进人才安置费” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：已经对引进的人才发放安置费，我单位有4名引进人才，每人每年2万元安置费，项目已经完成100%支付。

项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格监测中心
支出项目名称		价格监测预警工作经费
主管部门		呼和浩特市发展和改革委员会
项目资金（万元）				预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2.74	2.74	10	100	10
		一般公共预算拨款		2.74	2.74		100
		其中：非税收入		0
		政府性基金预算拨款		0
		其他资金		0
年度总体目标	年初设定的目标			全年实际完成情况
年度总体目标	全面准确的整理好国家自治区及我市的价格监测数据和信息材料。			全面准确的整理好国家自治区及我市的价格监测数据和信息材料。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年完成值（B）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	价格监测点设立	10	84个,100%完成	84个，完成	10
		质量指标	数据上报率	10	90%	90%，完成	10
		时效指标	完成时间	10	2021年12月	100%	10
		成本指标	成本支出率	10	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	为政府宏观调控提供决策依据	10	为政府宏观调控提供决策依据	实现	10
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	监测点代表性	30	规模以上	实现，得10分	30
			监测点稳定性		80%	实现，得10分
			监测员稳定性		5%以内	实现，得10分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	20	≥85%	实现	20

项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格监测中心
支出项目名称		体检费
主管部门		呼和浩特市发展和改革委员会
项目资金（万元）				预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		1.8	1.8	10分	100%	10
		一般公共预算拨款		1.8	1.8		100%
		其中：非税收入
		政府性基金预算拨款
		其他资金
年度总体目标	年初设定的目标			全年实际完成情况
年度总体目标	员工保持健康			全年目标完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年完成值（B）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在职退休人数	30	在职退休人数18人	完成	30
			体检金额	20	每人体检金额1000元	完成	20

		质量指标


		时效指标


		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	职工健康情况	30	实现	完成	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	10分	员工的满意度90%	＞90%	10

项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格监测中心
支出项目名称		引进人才安置费
主管部门		呼和浩特市发展和改革委员会
项目资金（万元）				预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		8	8	10分	100%	10
		一般公共预算拨款		8	8		100%
		其中：非税收入
		政府性基金预算拨款
		其他资金
年度总体目标	年初设定的目标			全年实际完成情况
年度总体目标	发放引进人才安置费			发放引进人才安置费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年完成值（B）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助金额	30	每人补助2万元	完成	30


		质量指标


		时效指标	发放时间	20	资金到位及时发放	完成	20


		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	人才对本单位绩效提高	30		实现	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对调研检查工作的满意度	10分	服务对象对调研检查工作的满意度90%	＞90%	10

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“价格监测预警工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。财政资金全部到位，截止12月31日，完成支付100%，严格按照预算管理制度和项目资金使用办法进行管理和支付。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出7.51万元，比2019年减少0.89万元，降低11.85%。主要原因是：按照市财政局要求，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，主要是用于农产品产地成本价格调查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：皇甫建军联系电话：0471-4606787