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2019年度呼和浩特市价格成本调查监审局财务公开

发布日期：2020-03-25 20:49:15　来源：呼和浩特市发展和改革委员会　

一、单位情况

本单位为呼和浩特市发展和改革委员会所属二级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。

1．主要职能，负责价格成本调查、监审等工作。

2．机构情况，我单位为独立核算单位。

3．人员情况，我单位年末实有人数13人。

二、收入支出预算执行情况分析

本年收入1893563.06元，支出1875780.9元，结转23783.66元，2018年收入2001727.39元，较2018年减少5.4%，2018年支出2058509.69元，较2018年减少8.88%，原因是农产品成本调查经费结转到2020年继续支付。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

	预算数	决算数
一般公共服务支出	1510960.25	1489388.52
社会保障和就业支出	214900	198692.38
卫生健康支出	81100	81100
住房保障支出	106600	106600
总计	1913560.25	1875780.9

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

一般公共服务支出变动原因是有价格成本调查经费结转到2020年继续使用，社会保障支出减少是因为2019年养老保险单位部分缴费比例减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。一般公共服务支出148.94万元占79%，社会保障和就业支出19.87万元占11%，卫生健康支出8.11万元占4%，住房保障支出10.66万元占6%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2019年收入189.36万元，支出187.58万元，结转2.38万元，2018年收入200.17万元，支出205.8万元，结转3.6万元。

3．支出按经济分类科目分析。

关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.68万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元，公务接待费支出决算为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出6.24万元。

2、政府采购支出情况：本部门2019年度没有财政性政府采购支出。

3、国有资产占用情况：截止2019年12月31日，我单位公务车由于政府公车改革已被收回。