一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年年初预算收入309.09万元,决算数300.61万元,减少8.48万元。由于人员退休变动减少预算收入。
二、关于2019年度决算情况说明
1、关于2019年度收入决算情况说明 :本部门2019年度收入300.61万元,其中:财政拨款收入300.61万元,占100%,无事业收入、经营收入、其他收入。
2、关于2019年度支出决算情况说明:本部门2019年度支出合计300.16万元,其中:基本支出270.16万元,占90.16%;项目支出29.56万元,占9.84%;结余0.44万元,无经营支出。
3、关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 1.5 万元,支出决算为 0.54 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.54万元,公务接待费支出决算为 0 万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况:本部门2019年度机关运行经费支出7.35万元。
2、政府采购支出情况:本部门2019年度财政性政府采购支出总额5.75万元。
3、国有资产占用情况:截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信应急调研用车,主要用于调研工作使用。
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年年初预算收入309.09万元,决算数300.61万元,减少8.48万元。由于人员退休变动减少预算收入。
二、关于2019年度决算情况说明
1、关于2019年度收入决算情况说明 :本部门2019年度收入300.61万元,其中:财政拨款收入300.61万元,占100%,无事业收入、经营收入、其他收入。
2、关于2019年度支出决算情况说明:本部门2019年度支出合计300.16万元,其中:基本支出270.16万元,占90.16%;项目支出29.56万元,占9.84%;结余0.44万元,无经营支出。
3、关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 1.5 万元,支出决算为 0.54 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.54万元,公务接待费支出决算为 0 万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况:本部门2019年度机关运行经费支出7.35万元。
2、政府采购支出情况:本部门2019年度财政性政府采购支出总额5.75万元。
3、国有资产占用情况:截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信应急调研用车,主要用于调研工作使用。