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内蒙古自治区呼和浩特市经济社会发展研究中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-23 09:00:00 来源:呼和浩特市发展和改革委员会    

内蒙古自治区呼和浩特市经济社会发展研究中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能,开展经济社会发展战略研究,为市政府提供宏观决策参考依据,承担全市中长期经济社会发展战略,年度经济运行重点问题的调查研究工作和市政府项目的策划。

二、机构设置

1.机构情况,我单位是市发展和改革委员会二级单位,我单位是独立预算单位。我单位没有下级单位。

2.人员情况,年末实有人数13人,减少5人,原因是我单位机构改革调走5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析


预算数

决算数

一般公共服务支出

1984700

1932769.08

社会保障和就业支出

472800

436353.72

卫生健康支出

92600

92599.47

住房保障支出

139600

139032

合计

2689700

2600754.27

差异原因分析。一般公共服务支出有差异是因为项目资金被收回,结转到2021年个人所得税。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计260.43万元,其中:本年收入合计260.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计260.43万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比,收入总计减少67.40万元,下降-20.60%;支出总计减少-67.40万元,下降-20.60%。主要原因:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人,导致收入和支出都减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计260.43万元,其中:财政拨款收入260.43万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计260.08万元,其中:基本支出201.08万元,占77.30%;项目支出59.00万元,占22.70%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计260.43万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计260.43万元,其中:年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比,收入减少-67.40万元,下降-20.60%;支出减少-67.40万元,下降-20.60%。主要原因:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人,导致收入和支出都减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计260.08万元,其中:基本支出201.08万元,占77.30%;项目支出59.00万元,占22.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.08万元,其中:人员经费187.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助,较上年减少-66.62万元,主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人;公用经费13.85万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费,较上年减少-2.53万元,主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共有3个,共涉及资金49.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.1万元。其中,对呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均已完成,严格按照项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用资金情况,很好的完成了各项目绩效指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.呼和浩特经济刊物 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为4万元,执行数为2.6万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:完成呼和浩特经济刊物的编辑排版印刷工作。发现的主要问题及原因:出版量不大。下一步改进措施:需要加大对经济刊物的传播。

2.项目评审费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了政府投资项目的评审工作。

3.体检费 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已经对全部在职和退休职工发放体检卡,每张体检卡金额为1000元,项目已经完成100%支付。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市经济社会发展研究中心







支出项目名称

项目评审费

主管部门

呼和浩市发展和改革委员会

项目资金(万元)


预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额

44

44

10

100.00%

10

一般公共预算拨款

44


其中:非税收入

0


政府性基金预算拨款

0


其他资金

0


年度总体目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

1、完成一般项目评审50
2、完成复杂项目委托评审1

1、完成一般项目评审104
2、实际工作未有复杂项目委托

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A

全年完成值(B

得分

未完成原因和改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成一般项目评审

20

50

104

20


委托专业机构评审

1

0






质量指标

完成项目评审合格率

10


100%

10










时效指标

完成项目评审时效率

10


100%

10










成本指标

一般项目专家评审费

10

30万元

44

10


委托专业机构评审费

25万元

0






效益指标(30分)

经济效益指标


0









社会效益指标

为委托科室项目审批提供依据

30


100%







生态效益指标


0









可持续影响指标


0









满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

委托科室对评审项目满意度

10


100%







项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市经济社会发展研究中心


支出项目名称

体检费

主管部门

呼和浩特市发展和改革委员会

项目资金    (万元)


预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

2.1

2.1

10

100%

10

一般公共预算拨款

2.1

2.1

100%

   其中:非税收入




政府性基金预算拨款




   其他资金




年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

确保单位日常工作正常运行

全年目标完成










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A

全年完成值(B

得分

未完成原因和改进措施




    50分)  

数量指标

在职退休人数

30

在职退休人数21

完成

30


体检金额

20

每人体检金额1000

完成

20








质量指标



















时效指标



















成本指标










   30分)

经济效益
指标







社会效益
指标

职工健康情况

30

实现

完成

30


生态效益
指标







可持续影响
指标







满意度
指标   10分)

服务对象
满意度指标

员工满意度

10

员工的满意度90%

90%

10


(三)部门评价项目绩效评价结果。

项目评审费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。全年超额完成政府投资项目评审工作,财政资金全部到位,截止1231日,完成支付100%,严格按照预算管理制度和项目资金使用办法进行管理和支付。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.85万元,比2019年减少-2.53万元,降低-15.50%。主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少-0.13万元,降低-100.00%,主要原因是:2020年我单位没有进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张洁    联系电话:0471-4606787


主办单位:呼和浩特市发展和改革委员会

电 话:0471-4606322

技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司

蒙公网安备15010202150110号

承办单位:呼和浩特市发展和改革委员会办公室

E-Mail :hsfgwxxk@163.com

政府网站标识码 :1501000029

备 案:蒙ICP备20000349号-1 

内蒙古自治区呼和浩特市经济社会发展研究中心2020年度决算公开报告

信息来源:呼和浩特市发展和改革委员会
发布日期:2021-09-23 09:00:00

内蒙古自治区呼和浩特市经济社会发展研究中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能,开展经济社会发展战略研究,为市政府提供宏观决策参考依据,承担全市中长期经济社会发展战略,年度经济运行重点问题的调查研究工作和市政府项目的策划。

二、机构设置

1.机构情况,我单位是市发展和改革委员会二级单位,我单位是独立预算单位。我单位没有下级单位。

2.人员情况,年末实有人数13人,减少5人,原因是我单位机构改革调走5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析


预算数

决算数

一般公共服务支出

1984700

1932769.08

社会保障和就业支出

472800

436353.72

卫生健康支出

92600

92599.47

住房保障支出

139600

139032

合计

2689700

2600754.27

差异原因分析。一般公共服务支出有差异是因为项目资金被收回,结转到2021年个人所得税。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计260.43万元,其中:本年收入合计260.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计260.43万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比,收入总计减少67.40万元,下降-20.60%;支出总计减少-67.40万元,下降-20.60%。主要原因:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人,导致收入和支出都减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计260.43万元,其中:财政拨款收入260.43万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计260.08万元,其中:基本支出201.08万元,占77.30%;项目支出59.00万元,占22.70%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计260.43万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计260.43万元,其中:年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比,收入减少-67.40万元,下降-20.60%;支出减少-67.40万元,下降-20.60%。主要原因:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人,导致收入和支出都减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计260.08万元,其中:基本支出201.08万元,占77.30%;项目支出59.00万元,占22.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.08万元,其中:人员经费187.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助,较上年减少-66.62万元,主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人;公用经费13.85万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费,较上年减少-2.53万元,主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共有3个,共涉及资金49.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.1万元。其中,对呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均已完成,严格按照项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用资金情况,很好的完成了各项目绩效指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映呼和浩特经济刊物 项目评审费体检费 3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.呼和浩特经济刊物 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为4万元,执行数为2.6万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:完成呼和浩特经济刊物的编辑排版印刷工作。发现的主要问题及原因:出版量不大。下一步改进措施:需要加大对经济刊物的传播。

2.项目评审费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了政府投资项目的评审工作。

3.体检费 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已经对全部在职和退休职工发放体检卡,每张体检卡金额为1000元,项目已经完成100%支付。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市经济社会发展研究中心







支出项目名称

项目评审费

主管部门

呼和浩市发展和改革委员会

项目资金(万元)


预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额

44

44

10

100.00%

10

一般公共预算拨款

44


其中:非税收入

0


政府性基金预算拨款

0


其他资金

0


年度总体目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

1、完成一般项目评审50
2、完成复杂项目委托评审1

1、完成一般项目评审104
2、实际工作未有复杂项目委托

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A

全年完成值(B

得分

未完成原因和改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成一般项目评审

20

50

104

20


委托专业机构评审

1

0






质量指标

完成项目评审合格率

10


100%

10










时效指标

完成项目评审时效率

10


100%

10










成本指标

一般项目专家评审费

10

30万元

44

10


委托专业机构评审费

25万元

0






效益指标(30分)

经济效益指标


0









社会效益指标

为委托科室项目审批提供依据

30


100%







生态效益指标


0









可持续影响指标


0









满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

委托科室对评审项目满意度

10


100%







项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市经济社会发展研究中心


支出项目名称

体检费

主管部门

呼和浩特市发展和改革委员会

项目资金    (万元)


预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

2.1

2.1

10

100%

10

一般公共预算拨款

2.1

2.1

100%

   其中:非税收入




政府性基金预算拨款




   其他资金




年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

确保单位日常工作正常运行

全年目标完成










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A

全年完成值(B

得分

未完成原因和改进措施




    50分)  

数量指标

在职退休人数

30

在职退休人数21

完成

30


体检金额

20

每人体检金额1000

完成

20








质量指标



















时效指标



















成本指标










   30分)

经济效益
指标







社会效益
指标

职工健康情况

30

实现

完成

30


生态效益
指标







可持续影响
指标







满意度
指标   10分)

服务对象
满意度指标

员工满意度

10

员工的满意度90%

90%

10


(三)部门评价项目绩效评价结果。

项目评审费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。全年超额完成政府投资项目评审工作,财政资金全部到位,截止1231日,完成支付100%,严格按照预算管理制度和项目资金使用办法进行管理和支付。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出13.85万元,比2019年减少-2.53万元,降低-15.50%。主要原因是:我单位在2020年底比2019年底人数减少5人。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少-0.13万元,降低-100.00%,主要原因是:2020年我单位没有进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张洁    联系电话:0471-4606787