一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年年初预算收入4047.02万元，决算数13397.51万元，增加9350.49万元，一是由于当年上级下达拨款，二是根据上级工作部署和安排当年追加了项目预算。
二、关于2019年度决算情况说明
1、关于2019年度收入决算情况说明：本部门2019年度收入13397.51万元，其中：财政拨款收入13397.51万元，占100%，无事业收入、经营收入、其他收入。
2、关于2019年度支出决算情况说明：本部门2019年度支出12413.14万元，其中：基本支出2193.50万元，占17.67%；项目支出10219.63万元，占82.33%；结转3322.63万元，无经营支出。
3、关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为39.27万元，支出决算为18.11万元，其中：因公出国（境）费支出5.72万元，公务用车运行维护费支出11.64万元，公务接待费支出0.75万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出290.50万元。
2、政府采购支出情况：本部门2019年度财政性政府采购支出1728.82万元。
3、国有资产占用情况：截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，全部交由机关事务管理局统一调配管理。
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年年初预算收入4047.02万元，决算数13397.51万元，增加9350.49万元，一是由于当年上级下达拨款，二是根据上级工作部署和安排当年追加了项目预算。
二、关于2019年度决算情况说明
1、关于2019年度收入决算情况说明：本部门2019年度收入13397.51万元，其中：财政拨款收入13397.51万元，占100%，无事业收入、经营收入、其他收入。
2、关于2019年度支出决算情况说明：本部门2019年度支出12413.14万元，其中：基本支出2193.50万元，占17.67%；项目支出10219.63万元，占82.33%；结转3322.63万元，无经营支出。
3、关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为39.27万元，支出决算为18.11万元，其中：因公出国（境）费支出5.72万元，公务用车运行维护费支出11.64万元，公务接待费支出0.75万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况：本部门2019年度机关运行经费支出290.50万元。
2、政府采购支出情况：本部门2019年度财政性政府采购支出1728.82万元。
3、国有资产占用情况：截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，全部交由机关事务管理局统一调配管理。
